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瑞安市總工會2019年部門預算
發布日期︰2019-02-21 信息來源︰ 市總工會 瀏覽次數︰ 字號︰[ ]

 

瑞安市總工會2019年部門預算

一、瑞安市總工會概況

(一)主要職能

工會是中國共產黨領導的職工自願結合的工作階級群眾組織,是黨和政府聯系職工群眾的橋梁和紐帶,是國家政權的重要社會支柱,是會員和職工利益的代表。瑞安市總會是本市各鎮(街道)工會、市直機關工會和各企事業基層工會的領導機關,在市委和溫州總工會領導下開展工作。其主要職責是︰

1. 根據黨的路線、方針、政策和各個時期的中心任務以及市委、溫州市總工會的指示和決定,確定本市工會工作的方針和任務,指導全市工會工作。

2. 監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行情況;貫徹執行市工會代表大會的決議,依照法律和工會章程,組織和指導全市各級工會進一步突出和履行維護職能,開展工會各項工作。

3. 向市委、市政府及有關部門反映職工群眾的思想狀況、意願和要求,並提出意見和建議;對有關職工利益的重大問題進行調查研究,對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查並提出處理意見,參與企業重大傷亡事故的調查處理。

4. 指導各級工會的自身改革和建設;指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,建立健全平等協商、集體合同制度。

5. 協同各鎮(街道)黨委(黨工委)、市直屬各單位黨委(黨組)和各企事業單位黨組織協商推薦各鎮(街道)工會、市直機關工會和各企事業基層工會的領導班子人選;研究制定全市工會干部的管理制度和培訓規劃。

6. 協助市政府做好全國勞模、全國“五一”勞動獎章(狀)和省勞模、溫州市勞模、瑞安市勞模的推薦評選工作,負責本市級以上勞模的管理工作。

7. 負責工會經費的管理、審計工作,研究、制定興辦和管理工會企事業的有關政策和規定;負責全市工會企事業發展的指導和協調工作。

8. 承擔市委、市政府和溫州市總工會交辦的其他有關工作。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,瑞安市總工會部門預算包括︰市總工會本級預算及所屬瑞安市工人文化宮單位預算。

二、瑞安市總工會2019年部門預算安排情況說明
  (一)關于瑞安市總工會2019年收支預算情況的總體說明

 按照綜合預算的原則,瑞安市總工會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括︰一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、國有資本經營預算收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括︰一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。。瑞安市總工會2019年收支總預算944.03萬元。

(二)關于瑞安市總工會2019年收入預算情況說明

瑞安市總工會2019年收入預算944.03萬元,其中︰一般公共預算撥款收入944.03萬元,佔100%;政府性基金收入0萬元,佔0%;專戶資金0萬元,佔0%;上年結轉0萬元,佔0%。
  (三)關于瑞安市總工會2019年支出預算情況說明
  瑞安市總工會2019年支出預算944.03萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出753.67萬元、教育支出0.64萬元、社會保障和就業支出128.19萬元、住房保障支出61.53萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出728.42萬元,日常公用支出91.36萬元,項目支出124.25萬元。

(四)關于瑞安市總工會2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

瑞安市總工會2019年財政撥款收支總預算944.03萬元。包括︰一般公共預算撥款收入944.03萬元、政府性基金收入0萬元、上年結轉0萬元;支出包括︰一般公共服務支出753.67萬元、教育支出0.64萬元、社會保障和就業支出128.19萬元、住房保障支出61.53萬元、結轉下年0萬元。

(五)關于瑞安市總工會2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

瑞安市總工會2019年一般公共預算當年撥款944.03萬元,比2018年執行數增加336.88萬元,主要是二級單位成人教育中心和工人文化宮並入導致行政運行、事業運行、社會保障和就業支出增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服務支出(類)753.67萬元,佔79.83 %;教育支出(類)0.64萬元,佔0.07%;、社會保障和就業支出(類)128.19萬元,佔13.58 %;住房保障支出(類)61.53萬元,佔6.52 %。

  3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)事務220.24萬元,主要用于單位行政人員的基本支出和個人近程公務用車補貼、遠程公務交通專項。

(2)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)事務72.83萬元,主要用于勞模服務費、和諧勞動關系企業獎金。

(3)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)事業運行(項)事務409.18萬元,主要用于單位事業人員的基本支出。

(4)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)事務51.42萬元,主要用于總工會視察專項經費及行政退休勞模津補貼等支出。

(5)教育支出(類)成人教育(款)其他成人教育支出(項)事務0.64萬元,用于成人教育培訓中心的基本支出。

(6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)事務5.96萬元,用于未歸口管理的行政退休經費。

(7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)事務78.20萬元,反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(8)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)事務31.28萬元,反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

(9)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)事務12.75萬元,用于事業退休的經費。

(10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務61.53萬,用于單位為職工繳納的住房公積金支出。

    (六)關于瑞安市總工會2019年一般公共預算基本支出情況說明

瑞安市總工會2019年一般公共預算基本支出819.78萬元,其中︰

人員經費728.42萬元,主要包括︰基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出

公用經費91.36萬元,主要包括︰辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于瑞安市總工會2019年政府性基金預算支出情況說明

    瑞安市總工會2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于瑞安市總工會2019年“三公”經費預算情況說明

1.因公出國(境)費用︰根據實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長0%,其中一般公共預算安排0萬元,比上年執行數增長0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費︰2019年安排公務接待費預算2.89萬元,比上年執行數增長252%,其中一般公共預算安排2.89萬元,比上年執行數增長252%。主要用于接待考察調研、學習交流、檢查指導等支出。增加的主要原因是接待人員可能增多。

3.公務用車購置及運行維護費︰2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數增長0%,其中一般公共預算安排0萬元,比上年執行數增長0%。公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),其中一般公共預算安排0萬元,主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,其中一般公共預算安排0萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年瑞安市總工會本級預算及所屬瑞安市工人文化宮的機關運行經費財政撥款預算91.36萬元。

2.政府采購情況

2019年瑞安市總工會政府采購預算總額7.6萬元,其中︰政府采購貨物預算7.6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產佔有使用情況

截至2018年12月31日,瑞安市總工會所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車(含特種執法執勤車)0輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0台(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

    4.績效目標設置情況

2019年瑞安市總工會當年預算項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款124.25萬元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入︰本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入︰事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入︰事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入︰預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“國有資本經營預算收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.國有資本經營預算收入︰本級財政部門當年撥付的國有資本經營預算資金。

7.用事業基金彌補收支差額︰指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

8.上年結轉︰指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.基本支出︰是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出︰是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.  一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)︰反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

12. 一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)︰反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

13. 一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)事業運行(項)︰反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

14. 一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)︰反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、廠務公開、工會療養休養、事業運行項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。

15. 教育支出(類)成人教育(款)其他成人教育支出(項)︰反映除成人初等教育、成人中等教育、成人高等教育、成人廣播電視教育等項目外其他用于成人教育方面的支出。

16. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)︰反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

17. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)︰反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

18. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)︰反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

19. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)︰反映除歸口管理的行政單位離退休、事業單位離退休、離退休人員管理機構、未歸口管理的行政單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出、對機關事業單位基本養老保險基金的補助以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

20. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)︰反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

2019年度瑞安市總工會預算公開.XLS


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